梧州日?qǐng)?bào)社2020年 部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 目 錄： 第一部分：部門(mén)概況 一、基本情況（列舉部門(mén)主要職能） 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況（包含基層預(yù)算單位組成、單位性質(zhì)） 三、人員構(gòu)成情況（包含基層預(yù)算單位人員構(gòu)成、經(jīng)費(fèi)管理方式） 第二部分： 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件） 1．部門(mén)收支總表 2．部門(mén)收入總表 3．部門(mén)支出總表 4．財(cái)政撥款收支總表 5．一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類(lèi)） 6．一般公共預(yù)算支出表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)） 7．一般公共預(yù)算支出表(按政府經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)） 8．一般公共預(yù)算基本支出表 9．政府性基金預(yù)算支出表 10．“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 11．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 第三部分：2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 一、2020年部門(mén)收支總體預(yù)算情況 二、2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 三、2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況 四、2020年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 五、其他情況說(shuō)明 第四部分：專(zhuān)業(yè)名詞解釋 第一部分：部門(mén)概況 一、 基本情況（列舉部門(mén)主要職能） 梧州日?qǐng)?bào)社是梧州市委主管的新聞機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚(yáng)時(shí)代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，促進(jìn)梧州地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。 負(fù)責(zé)出版《梧州日?qǐng)?bào)》和《西江都市報(bào)》，經(jīng)營(yíng)《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書(shū)報(bào)刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報(bào)紙廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社，主管梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠。 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況（包含基層預(yù)算單位組成、單位性質(zhì)） 根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本單位實(shí)際，我單位共有12個(gè)職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財(cái)務(wù)室、發(fā)行部、廣告部、采編中心、專(zhuān)刊中心、群工部、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)刊部、新聞研究室、西江都市報(bào)、梧州零距離網(wǎng)站。共有2個(gè)下屬單位：西江月文藝雜志社（科級(jí)差額補(bǔ)助預(yù)算管理事業(yè)單位）和梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠（副科級(jí)自收自支事業(yè)單位）。 梧州日?qǐng)?bào)社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠屬于自收自支管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。 三、 人員構(gòu)成情況（包含基層預(yù)算單位人員構(gòu)成、經(jīng)費(fèi)管理方式） 梧州日?qǐng)?bào)社截至2020年1月末，在職職工167人，其中：梧州日?qǐng)?bào)社事業(yè)編制人員68人(正處干部 2人，副處干部5人，正科級(jí)干部6人，副科級(jí)干部9人，事業(yè)人員46人)；西江月文藝雜志社事業(yè)編制人員3人；梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠事業(yè)編制人員23人。編外聘用73人（未含投遞、臨時(shí)廣告人員）。 梧州日?qǐng)?bào)社截至2020年1月末，實(shí)有退休職工74人，其中：梧州日?qǐng)?bào)社事業(yè)編制退休人員42人，梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠事業(yè)編制退休人員26人，西江月文藝雜志社事業(yè)編制退休人員6人。 梧州日?qǐng)?bào)社的經(jīng)費(fèi)管理方式屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠屬于自收自支管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。 四、 年度主要工作任務(wù) 梧州日?qǐng)?bào)社負(fù)責(zé)出版《梧州日?qǐng)?bào)》和《西江都市報(bào)》，經(jīng)營(yíng)梧州零距離網(wǎng)站以及其他書(shū)報(bào)刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報(bào)紙廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。西江月文藝雜志社負(fù)責(zé)出版《西江月》雜志。 第二部分： 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（預(yù)算公開(kāi)報(bào)表作為附件掛在報(bào)告尾部，詳見(jiàn)附件） 第三部分：2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明 一、2020年部門(mén)收支總體預(yù)算情況 （一）收入預(yù)算說(shuō)明。 2020年收入總預(yù)算10383683元，同比減少346963元,下降3.23%。2020年收入預(yù)算總體減少的主要原因：因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財(cái)政總額減少，導(dǎo)致?lián)芸铑A(yù)算減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，使收入預(yù)算總體有所下降。 其中： 1、一般公共預(yù)算撥款10383683元，同比減少346963元，下降3.23%；經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）10383683元，主要是人員支出、社會(huì)保障和項(xiàng)目收入等。減少的原因是單位年度上繳財(cái)政總額減少，撥款預(yù)算減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，使公共預(yù)算撥款下降。 2、本單位無(wú)政府性基金撥款收入，同比無(wú)變化。 3、本單位無(wú)納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入，同比無(wú)變化。 4、本單位無(wú)未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入，同比無(wú)變化。 5、本單位無(wú)轉(zhuǎn)移性收入，同比無(wú)變化。 6、上年結(jié)余收入0元，同比無(wú)變化。 （二）支出預(yù)算說(shuō)明。 2020年支出總預(yù)算10383683元，同比減少346963元，下降3.23%；因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財(cái)政總額減少，導(dǎo)致支出預(yù)算減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，項(xiàng)目開(kāi)支減少，使支出預(yù)算總體減少。 其中： 按支出功能分類(lèi)科目劃分 （1）文化旅游體育與傳媒支出7962015元，占支出總預(yù)算76.68％，同比減少359687元，下降4.32％。主要原因是因單位年度上繳財(cái)政總額減少，導(dǎo)致支出預(yù)算減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，項(xiàng)目開(kāi)支減少，使支出預(yù)算總體減少，比如部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-網(wǎng)站維護(hù)支出項(xiàng)目，部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-稿費(fèi)支出項(xiàng)目。 （2）社會(huì)保障就業(yè)支出1131283元，占支出總預(yù)算10.89％，同比減少87668元，下降7.19％。主要原因是人員退休，養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；根據(jù)桂人社規(guī)[2019]9號(hào)文件精神，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)整為16%，繳費(fèi)比例下降，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。 （3）衛(wèi)生健康支出515954元，占支出總預(yù)算4.97％，同比增加54332元，增長(zhǎng)11.77％。主要原因是人員工資調(diào)增，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)也隨之增加。 （4）住房保障支出774431元，占支出總預(yù)算7.46％，同比增加46060元，增長(zhǎng)6.32％。主要原因是人員工資調(diào)增，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)調(diào)增，導(dǎo)致繳納總額增加。 按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。 基本支出9720789元，占支出總預(yù)算的93.62%，同比增加266499元，增長(zhǎng)2.82%。根據(jù)相關(guān)文件精神，人員工資調(diào)增，醫(yī)療、住房公積金等增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。 項(xiàng)目支出662894元，占支出總預(yù)算的6.38%，同比減少613462元，下降48.06%。因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財(cái)政總額減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，項(xiàng)目開(kāi)支減少，使項(xiàng)目支出預(yù)算減少。 二、2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 （一）財(cái)政撥款收入總體情況。 2020年財(cái)政撥款收入10383683元，同比減少346963元，下降3.23%。2020年收入預(yù)算總體減少的主要原因：因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，我單位上繳財(cái)政收入減少，財(cái)政預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少，單位可運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足，開(kāi)支減少，收入預(yù)算總體有所下降。 其中： 1、一般公共預(yù)算撥款10383683元，同比減少346963元,下降3.23%。經(jīng)費(fèi)撥款10383683元，主要用于人員支出和項(xiàng)目收入。主要原因：因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，單位上繳財(cái)政收入減少，財(cái)政預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中可用于公用經(jīng)費(fèi)的支出及人員的基本支出有所降低。 2、政府性基金預(yù)算撥款0元，同比無(wú)變化。 3、上年結(jié)余收入0元，同比無(wú)變化。 （二）財(cái)政撥款支出總體情況。 2020年財(cái)政撥款支出10383683元，同比減少346963元，下降3.23%。主要原因：因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財(cái)政總額減少，財(cái)政在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面削減，撥款預(yù)算減少，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，比如部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-網(wǎng)站維護(hù)支出項(xiàng)目，部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-稿費(fèi)支出項(xiàng)目。 其中： （1）文化旅游體育與傳媒支出7962015元，占支出總預(yù)算76.68％，同比減少359687元，下降4.32％。主要原因：因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財(cái)政總額減少，導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少，部分項(xiàng)目開(kāi)支減少，比如部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-網(wǎng)站維護(hù)支出項(xiàng)目，門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-稿費(fèi)支出項(xiàng)目。 （2）社會(huì)保障就業(yè)支出1131283元，占支出總預(yù)算10.89％，同比減少87668元，下降7.19％。主要原因是人員退休，養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；根據(jù)桂人社規(guī)[2019]9號(hào)文件精神，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)整為16%，繳費(fèi)比例下降，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。 （3）衛(wèi)生健康支出515954元，占支出總預(yù)算4.97％，同比增加54332元，增長(zhǎng)11.77％。主要原因是人員工資調(diào)增，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)也隨之增加。 （4）住房保障支出774431元，占支出總預(yù)算7.46％，同比增加46060元，增長(zhǎng)6.32％。主要原因是人員工資調(diào)增，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)調(diào)增，導(dǎo)致繳納總額增加。 （三）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類(lèi)科目劃分 1、文化旅游體育與傳媒支出7962015元，占支出總預(yù)算76.68％。同比減少359687元，下降4.32％。主要原因：因新媒體對(duì)紙媒?jīng)_擊日益明顯，報(bào)紙發(fā)行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財(cái)政總額減少，導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少，部分項(xiàng)目開(kāi)支減少，比如部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-網(wǎng)站維護(hù)支出項(xiàng)目，門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-稿費(fèi)支出項(xiàng)目。 其中：基本支出7299121元，項(xiàng)目支出662894元。主要用于出版發(fā)行支出。 2、社會(huì)保障就業(yè)支出1131283元，占支出總預(yù)算10.89％，同比減少87668元，下降7.19％。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。主要原因是人員退休，養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；根據(jù)桂人社規(guī)[2019]9號(hào)文件精神，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)整為16%，繳費(fèi)比例下降，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。 其中：基本支出1131283元，項(xiàng)目支出0元。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 3、衛(wèi)生健康支出515954元，占支出總預(yù)算4.97％，同比增加54332元，增長(zhǎng)11.77％。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。增加原因是人員工資調(diào)增，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)也隨之增加。 其中：基本支出515954元，項(xiàng)目支出0元。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。 4、住房保障支出774431元，占支出總預(yù)算7.46％，同比增加46060元，增長(zhǎng)6.32％。主要是用于住房公積金。主要原因是人員工資調(diào)增，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)調(diào)增，導(dǎo)致繳納總額增加。 其中：基本支出774431元，項(xiàng)目支出0元。主要是用于住房公積金。 （四）一般公共預(yù)算支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目劃分 1、基本支出預(yù)算 基本支出預(yù)算9720789元，占支出總預(yù)算93.62%，同比增加266499元，增長(zhǎng)2.82%。主要原因是人員工資調(diào)增，雖然機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)整為16%，繳費(fèi)比例下降；但醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)調(diào)增，導(dǎo)致繳納總額增加。 其中： 工資福利支出預(yù)算9108789元，占基本支出總預(yù)算93.7%，同比增加293499元，增長(zhǎng)3.33%。主要是人員資調(diào)增以及社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等原因。 商品和服務(wù)支出預(yù)算612000元，占基本支出總預(yù)算6.3%，同比減少27000元，下降4.23%。主要是單位厲行節(jié)約，在辦公費(fèi)支出和公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)方面有所減少。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。 其他資本性支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。 2、項(xiàng)目支出預(yù)算 項(xiàng)目支出662894元，占支出總預(yù)算6.38%，同比減少613462元，下降48.06%，其中： 工資福利支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。 商品和服務(wù)支出預(yù)算662894元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，同比減少613462元，下降48.06%。主要原因：?jiǎn)挝簧侠U財(cái)政收入減少，使財(cái)政回?fù)茴~度減少，導(dǎo)致部門(mén)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出-網(wǎng)站維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出，部門(mén)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出-稿費(fèi)支出等項(xiàng)目預(yù)算撥款減少，可用于專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。 其他資本性支出0元，同比無(wú)變化。 （五）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)科目劃分。 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助10383683元，其中：工資福利支出9108789元，商品服務(wù)支出1274894元。 三、2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況 2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。 四、2020年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 （一）2020年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。 2020年部門(mén)預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48500元，同比減少1500元，下降3%。 其中： 1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。 2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)預(yù)算38500元，同比減少1500元，下降3.75%。其中： （1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算38500元，同比減少1500元，下降3.75%，減少主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。 （二）2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。 2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48500元，同比減少1500元，下降3%，其中： 1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一要求，各部門(mén)一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)不編入部門(mén)預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門(mén)批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整支出。 2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)預(yù)算38500元，同比減少1500元，下降3.75%。其中： （1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算38500元，同比減少1500元,下降3.75%。減少主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0元，同比無(wú)變化。 五、2020年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。 2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。 另外，我單位本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算317683元，較去年預(yù)算增加55000元，增長(zhǎng)20.93%。主要原因是2020年西江月文藝雜志社有印刷經(jīng)費(fèi)撥款。用于《西江月》雜志印刷發(fā)行以及正常運(yùn)營(yíng)。 （二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。 2020年政府采購(gòu)預(yù)算4530000元，同比增加60000元，增長(zhǎng)1.34%。按采購(gòu)資金類(lèi)型劃分，一般公共預(yù)算撥款4530000元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入安排的資金0元。按采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，集中采購(gòu)250000元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)250000元、工程類(lèi)采購(gòu)0元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0元；分散采購(gòu)4280000元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)3420000元、工程類(lèi)采購(gòu)0元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)860000元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。 本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 截至2019年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)3825.01萬(wàn)元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物1817.73萬(wàn)元。（2）通用設(shè)備789.27萬(wàn)元。（3）專(zhuān)用設(shè)備936.94萬(wàn)元。（4）文物和陳列品0萬(wàn)元。（5）圖書(shū)檔案0萬(wàn)元。（6）家具、用具、裝具等160.86萬(wàn)元。（7）車(chē)輛120.21萬(wàn)元。 （四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明。 2020年部門(mén)預(yù)算其他專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目有3個(gè)，項(xiàng)目涉及金額582894元，并制定了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，分別是： 1.部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-稿費(fèi)支出項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)預(yù)算402894元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排402894元，政府性基金撥款0元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0元，未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。年度績(jī)效目標(biāo)是完成報(bào)紙發(fā)行任務(wù)；長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)報(bào)紙編輯情況，稿件數(shù)量等參考因素支付報(bào)酬，從而確保梧州日?qǐng)?bào)按期完成發(fā)行數(shù)量。 2.部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-網(wǎng)站維護(hù)支出項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)預(yù)算150000元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排150000元, 政府性基金撥款0元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0元，未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。年度績(jī)效目標(biāo)是每日及時(shí)進(jìn)行新聞發(fā)布；配合有關(guān)部門(mén)做好政策宣傳；整合升級(jí)并管理維護(hù)“零距離問(wèn)政”平臺(tái)；管理維護(hù)“新聞梧州”客戶(hù)端；做好網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)督和引導(dǎo)；長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是通過(guò)新聞網(wǎng)站的建設(shè)，滿(mǎn)足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度。 3.部門(mén)本級(jí)其他專(zhuān)項(xiàng)支出-印刷廠改制支出項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)預(yù)算30000元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排30000元, 政府性基金撥款0元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0元，未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。年度績(jī)效目標(biāo)是能順利開(kāi)展梧州日?qǐng)?bào)社印刷廠改制工作。 （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明 2020年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。 第四部分：專(zhuān)業(yè)名詞解釋 1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 9．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 11．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 12.印刷項(xiàng)目：是將新聞信息等內(nèi)容經(jīng)制版、施墨、加壓等工序，批量復(fù)制，把經(jīng)審核批準(zhǔn)的印刷版，通過(guò)印刷機(jī)械及專(zhuān)用油墨轉(zhuǎn)印到承印物的過(guò)程。 13.網(wǎng)站維護(hù)項(xiàng)目：通過(guò)定期或不定期地更新內(nèi)容，保持網(wǎng)站正常運(yùn)營(yíng)，完善網(wǎng)站建設(shè)，提高網(wǎng)站整體質(zhì)量，不斷地吸引更多的瀏覽者，增加訪問(wèn)量，擴(kuò)大影響力。 14.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目：主要指稿費(fèi)支出，即作者向報(bào)社、雜志社投稿被采用后需要對(duì)其支付的報(bào)酬。
|
